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杨凌示范区人民防空办公室2018年预算编制说明
来源: 作者: 示范区人防办 点击数: 30 发表时间: 2018-03-15 15:22

一、部门主要职责

负责人民防空、防震减灾法律法规的实施和监督检查;组织编制全区防震减灾规划、示范区人民防空建设规划和防空袭预案;审批人防工程项目以及人防设施维护管理,对建设工程抗震设防按要求进行审核备案登记。

二、2018年部门工作任务

1、负责管理人防工程项目的备案、验收监督工作。

2、负责全区人防警报器建设、维护管理工作;开展9.18防空警报试鸣工作。

3、组织开展人防机动指挥通信训练,组织开展全区人民防空宣传教育工作。

4、组织创建1所省级人防宣传教育示范社区和1所省级人防宣传教育示范学校。

5、负责全区地震监测预报工作,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

6、组织开展防震减灾宣传活动,指导全区中小学开展应急疏散演练。

三、部门人员情况说明

截止2017年底,我单位为副处级建制的全额拨款事业单位,归口示范区住建局管理,加挂示范区地震局、示范区抗震防灾办公室牌子,无内设机构,人员编制2人均为事业编制。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,占有固定资产原产值合计653.9788万元,其中房屋100万元,通用设备553.978852万元。共有车辆3辆,单价20万元以上的设备2套。

五、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收支预算为97.076万元,较上年减少14.36%,减少原因为专项业务项目支出经费减少。其他常规收支维持平稳状态。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支预算为97.076万元,较上年减少14.36%,减少原因为专项业务项目支出经费减少,其他人员经费和公用经费支出保持不变。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收支为97.076万元,较上年对比减少14.36%,减少原因为专项业务支出经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类,国防支出类人民防空科目人员经费支出预算31.076万元、公用经费支出预算1万元维持平稳状态保持不变,专项业务经费支出预算30万元较上年专项业务经费减少14.31% ,减少原因为专项业务支出经费减少;国土海洋气象类地震事业机构科目专项业务经费支出预算35万元,较上年专项业务经费支出减少14.47%,减少原因为专项业务经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出经济科目类,人员经费和公用经费支出32.076万元较上年增加7.49%,增加原因为人员变动导致;专项业务经费支出65万元较上年减少22%,减少原因为专项业务支出经费减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

“三公”经费等预算情况。

本部门“三公”经费预算3.1万元、会议费0.5万元、培训费0.6万元,较上年对比没有增减保持不变。

(七)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共22万元(工程类),并已公开单位政府采购预算表。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制,力争实现绩效目标管理全覆盖。

七、专业名词解释

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


杨凌示范区人民防空办公室2018年预算公开报表.xls